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重庆市渝北区1-10月收支执行情况分析

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年11月13日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20181-10月,全区一般公共预算收入完成66.4亿元,为预算99.2%,同比增长19.6%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20181-10月完成62亿元,占一般公共预算收入93.4%,为预算104.2%,同比增长27.6%。其中:工商各税41.5亿元,占税收收入66.9%,为预算105.7%,同比增长32.2%;耕地占用税完成0.9亿元,占税收收入1.4%为预算20.2%,同比下降42.7%;契税完成19.7亿元,占税收收入31.7%,为预算123%,同比增长25.2%;环境保护税完成37万元,为预算9.3%

在非税收入方面,20181-10月完成4.4亿元,占一般公共预算收入6.6%,为预算59.5%,同比下降36.7%

(二)镇街收入执行情况

20181-10月,全区镇街一般公共预算收入完成20.8亿元,为预算97.9%,同比增长10%,其中:税收收入20.6亿元,占全区税收收入33.1%;街道一般公共预算收入完成19.7亿元,为预算96.6%,同比增长9.3%;镇一般公共预算收入完成1.1亿元,为预算130.5%,同比增长26.1%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20181-10月,一般公共预算支出完成81.7亿元,为预算74.6%,同比下降8.8%;政府性基金预算支出完成44.1亿元,为预算70.1%,同比增长32.8%;国有资本经营支出0.1亿元,为预算72.4%?????

(二)镇街支出执行情况

20181-10月,镇街一般公共预算支出完成15.4亿元,为预算91.6%,同比增长5.7%,其中:街道一般公共预算支出完成6.2亿元,为预算88.6%,同比增长4%;镇一般公共预算支出完成9.2亿元,为预算93.8%,同比增长6.8%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

20181-10月,全区税收收入完成62亿元,为预算102.2%,同比增长25.2%,占一般公共预算收入的93.4%。分税种看,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税较快,分别完成10.5亿元、5.7亿元、2.8亿元,分别增长110.2%75.1%39.5%,拉动税收分别增长11.35.11.6个百分点,对税收增长的支撑作用较强。契税、企业所得税、房产税、印花税、城市维护建设税增速较缓,分别完成19.7亿元、6.6亿元、1.8亿元、1.7亿元、2亿元,分别增长25.2%17.4%31.8%20.7%1.8%,拉动税收分别增长8.120.90.60.1个百分点,增值税、耕地占用税有所下滑, 分别完成10.3亿元、0.9亿元,分别下降3.9%42.7%,分别拉低税收0.91.3个百分点。??????????

20181-10月,全区非税收入完成4.4亿元,为预算59.5%,同比下降36.7%

(二)支出情况分析????????????????????

20181-10月,全区一般公共预算支出完成81.7亿元,为预算74.6%,差序时进度8.7个百分点,同比下降8.8%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.8亿元,为预算124.8%,同比增长180.9%;交通运输支出完成2.5亿元,为预算105.3%,同比增长21.8%;医疗卫生与计划生育支出完成8.7亿元,为预算90.6%,同比增长18.5%;社会保障和就业支出完成10.1亿元,为预算90.8%,同比增长11.4%。支出执行未达序时进度的主要有:商业服务业等支出完成0.3亿元,为预算35.3%,同比下降71.8%;节能环保支出完成1.7亿元,为预算44.4%,同比增长49.1%;农林水支出完成5.8亿元,为预算61.5%,同比增长7.1%;文化体育与传媒支出完成1.1亿元,为预算64.8%,同比下降12.1%

截至10月,一般公共预算支出差序时进度8.7个百分点,当月完成4.6亿元,环比下降幅度较大。其中,基本支出执行进度为80.9%,差序时进度2.4个百分点;项目支出执行进度69.4%,差序时进度13.9个百分点,项目支出进度偏慢仍是一般公共预算支出执行滞后的主要原因。截至10月,全区纳入一般公共预算支出的项目有7602个,累计执行数为44.9亿元,执行比例为69.4%。其中执行进度在60%以下的项目有3475个,为项目总数的45.7%,导致项目支出进度滞后。部分项目受支付节点、采购审批、项目审核等因素的影响,执行进度较慢,影响一般公共预算支出的执行

20181-10月,全区政府性基金预算支出完成44.1亿元,为预算70.1%,同比增长32.8%。基金预算支出进度偏慢,主要是部分市财政土地成本返还和专调资金尚未实现支出,导致基金预算支出未达序时进度。

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